集團督查組赴昌源礦業(yè)檢查審計整改落實
發(fā)布時間：2025-08-06
來源：
集團督查組赴昌源礦業(yè)檢查審計整改落實
為切實推動內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位，強化管理基礎(chǔ)，7月28日，集團紀(jì)檢審計部會同企業(yè)管理部組成聯(lián)合督查組，赴玉門市昌源礦業(yè)有限公司（及其代管的湛昌礦業(yè)、爆破公司）開展審計整改落實情況專項檢查。
聚焦重點領(lǐng)域，核查整改成效
督查組通過查閱資料、現(xiàn)場詢問、即時溝通等方式，對關(guān)鍵領(lǐng)域的整改情況進(jìn)行了深入核查。
在財務(wù)方面，重點核查了之前審計指出的報銷流程不全、附件缺失、付款憑證不全等問題，目前，整改完成率已達(dá)到80%以上，督查組要求其必須加速完成剩余整改任務(wù)。
在招投標(biāo)方面，針對涉及11個項目、近40條具體意見的招標(biāo)工作整改，督查組詳細(xì)查驗了相關(guān)項目的全套資料，重點檢查程序的合規(guī)性和手續(xù)的完整性。企業(yè)管理部重申了招標(biāo)事項的內(nèi)部審批權(quán)限與規(guī)范操作流程。
在合同管理方面，督查組對合同文本條款的嚴(yán)謹(jǐn)性、審簽流程（特別是法律審核和價格核驗環(huán)節(jié)）的規(guī)范性以及合同執(zhí)行痕跡留存情況進(jìn)行了復(fù)核，確認(rèn)相關(guān)整改措施正按計劃有序推進(jìn)落實。
明確整改要求，劃清管理界限
現(xiàn)場檢查結(jié)束后，督查組提出三項明確要求：一是確保問題清零：必須確保所有審計查擺問題徹底整改到位、見底清零。二是落實自查整改：要深入開展自查自糾，不留死角。三是鞏固長效機制：要以此為契機，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)管理制度與流程，特別要強化依法合規(guī)經(jīng)營意識和風(fēng)險管控能力，推動形成長效管理機制。
此次督查為后續(xù)工作的規(guī)范開展劃出了更明晰的界限。
關(guān)鍵詞：金渠集團
相關(guān)新聞
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-02
2025-07-15
2025-07-07
三門峽金渠集團有限公司
關(guān)注我們